Impostazioni della fatturazione per gli account con fattura mensile

In Impostazioni fatturazione è possibile controllare vari aspetti delle fatture mensili, incluso il contatto della contabilità fornitori.

In qualità di cliente con fattura mensile è possibile controllare vari aspetti dei documenti di fatturazione, dalla modalità di creazione alla modalità di distribuzione. È innanzitutto possibile abilitare due impostazioni globali che vengono applicate a tutte le fatture. È quindi possibile specificare impostazioni aggiuntive per le fatture raggruppate in base all'ID SAP, ovvero il numero di fatturazione univoco che viene assegnato quando si configura la fatturazione mensile.

Impostazioni globali

  • Fatturazione consolidata. Se si dispone di più account con fattura mensile, è possibile unire le fatture con lo stesso numero di account manager di Microsoft Advertising, valuta, lingua e ID SAP. Si riceverà così un'unica fattura con il resoconto dei costi suddivisi per account anziché una fattura distinta per ogni account. (Tutti i dettagli della fatturazione rimarranno accessibili in Microsoft Advertising.) Al momento è possibile solo consolidare tutte le fatture mensili o nessuna.
  • Dettagli campagna. Insieme alla fattura mensile si riceverà un resoconto sui costi per ogni campagna.
Consolidare le fatture mensiliexpando image

Se si sceglie di consolidare le fatture, è possibile farlo per tutte le fatture o per nessuna. Al momento non è infatti possibile scegliere le fatture da consolidare in un unico documento.

  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno nello strumento di selezione dell'account nel menu superiore.
  3. Selezionare Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Accanto a Fatturazione consolidata selezionare la casella Combina fatture simili in un'unica fattura mensile.
  5. Al termine, selezionare Salva.

La fattura consolidata arriverà nel periodo di fatturazione successivo.

  1. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi selezionare Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno nello strumento di selezione dell'account nel menu superiore.
  3. Selezionare Impostazioni fatturazione nel riquadro sinistro. Se il riquadro è chiuso, è possibile aprirlo selezionando la freccia.
  4. Accanto a Fatturazione consolidata selezionare la casella Combina fatture simili in un'unica fattura mensile.
  5. Al termine, selezionare Salva.

La fattura consolidata arriverà nel periodo di fatturazione successivo.

Includere i dettagli della campagna nella fattura mensileexpando image

Se si decide di includere i dettagli della campagna nelle fatture mensili, è possibile farlo per tutte o per nessuna. Al momento non è infatti possibile scegliere in quali fatture includere i dettagli della campagna.

  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno nello strumento di selezione dell'account nel menu superiore.
  3. Selezionare Impostazioni fatturazionenel menu principale.
  4. Selezionare Dettagli campagna e infine Salva.
  1. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi selezionare Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno nello strumento di selezione dell'account nel menu superiore.
  3. Selezionare Impostazioni fatturazione nel riquadro sinistro.
  4. Selezionare Dettagli campagna e infine Salva.

Impostazioni per ID SAP

L'ID SAP è un numero di fatturazione univoco che viene assegnato quando si configura la fatturazione mensile. In un ID SAP è possibile organizzare uno o più account di annunci. Alle aziende di grandi dimensioni verranno assegnati più ID SAP, ciascuno associato a più account di annunci univoci. Tenere presente che sarà necessario specificare le impostazioni di fatturazione mensili seguenti per ogni ID SAP.

Aggiungere una riga "All'attenzione di" in una fatturaexpando image

È possibile indirizzare una fattura a una persona o un reparto specifici dell'azienda utilizzando il campo Fattura all'attenzione di.

  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno nello strumento di selezione dell'account nel menu superiore.
  3. Selezionare Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli selezionando la freccia.
  5. Accanto a Fattura all'attenzione di aggiungere il nome della persona o del reparto che si desidera venga inserito nella riga "All'attenzione di" della fattura.
  6. Al termine, selezionare Salva.
  1. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi selezionare Fatturazione e pagamenti.
  2. Selezionare Impostazioni fatturazione.
  3. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli selezionando la freccia.
  4. Accanto a Fattura all'attenzione di aggiungere il nome della persona o del reparto che si desidera venga inserito nella riga "All'attenzione di" della fattura.
  5. Al termine, selezionare Salva.
Inviare le fatture cartacee a un indirizzo postale specificoexpando image

È possibile fare in modo che le fatture cartacee vengano inviate a un indirizzo postale diverso da quello aziendale, ad esempio un reparto della contabilità fornitori, se la propria azienda si trova in Corea, Taiwan, Cina, Colombia, Russia, Perù, Venezuela o Panama. L'indirizzo dell'azienda è l'indirizzo aziendale legale specificato in Microsoft Advertising durante la configurazione iniziale della fatturazione mensile.

  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno nello strumento di selezione dell'account nel menu superiore.
  3. Selezionare Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli selezionando la freccia.
  5. In Indirizzo di spedizione fattura, selezionare un altro indirizzo nell'elenco oppure immettere un nuovo indirizzo.
  6. Al termine, selezionare Salva.
  1. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi selezionare Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno nello strumento di selezione dell'account nel menu superiore.
  3. Selezionare Impostazioni fatturazione.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli selezionando la freccia.
  5. In Indirizzo di spedizione fattura, selezionare un altro indirizzo nell'elenco oppure immettere un nuovo indirizzo.
  6. Al termine, selezionare Salva.
Gestire i contatti della contabilità fornitoriexpando image

Designato da un amministratore con privilegi avanzati, un contatto della contabilità fornitori riceve le fatture mensili e il rendiconto dell'account, che consente di controllare le fatture aperte e le attività di pagamento recenti. Se si verifica un problema di pagamento, Microsoft Advertising utilizza le informazioni disponibili per raggiungere il contatto della contabilità fornitori.

Gli amministratori con privilegi avanzati possono aggiungere chiunque come contatto della contabilità fornitori, inclusi gli utenti che non dispongono di un account Microsoft Advertising. Gli utenti che non dispongono di un account Microsoft Advertising ricevono un'e-mail per verificare il proprio indirizzo e-mail. Dopo la conferma, l'utente viene aggiunto all'elenco dei contatti della contabilità fornitori.

La verifica dell'indirizzo e-mail non è necessaria per gli utenti di Microsoft Advertising esistenti. Dopo l'aggiunta all'elenco dei contatti della contabilità fornitori, inizieranno a ricevere i documenti di fatturazione e le richieste relative alla fatturazione.

  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno nello strumento di selezione dell'account nel menu superiore.
  3. Selezionare Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli selezionando la freccia.
  5. Selezionare Aggiungi contatto contabilità fornitori per aggiungere l'indirizzo e-mail, il nome, il cognome e il numero di telefono (con il prefisso del paese o dell'area geografica) di una persona.
  6. Al termine, selezionare Salva.
  1. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi selezionare Fatturazione e pagamenti.
  2. Selezionare Impostazioni fatturazione nel riquadro sinistro. Se il riquadro è chiuso, è possibile aprirlo selezionando la freccia.
  3. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli selezionando la freccia.
  4. Selezionare Aggiungi contatto contabilità fornitori per aggiungere l'indirizzo e-mail, il nome, il cognome e il numero di telefono (con il prefisso del paese o dell'area geografica) di una persona.
  5. Al termine, selezionare Salva.

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