Impostazioni della fatturazione per gli account con fattura mensile

In Impostazioni fatturazione è possibile controllare vari aspetti delle fatture mensili, incluso il contatto della contabilità fornitori.
Nota

è in fase di riprogettazione Microsoft Advertising, i passaggi per completare un'attività potrebbero essere diversi in base alla versione in uso. Ulteriori informazioni sulla riprogettazione e sulla versione in uso.

In qualità di cliente con fattura mensile è possibile controllare vari aspetti dei documenti di fatturazione, dalla modalità di creazione alla modalità di distribuzione. È innanzitutto possibile abilitare due impostazioni globali che vengono applicate a tutte le fatture. È quindi possibile specificare impostazioni aggiuntive per le fatture raggruppate in base all'ID SAP, ovvero il numero di fatturazione univoco che viene assegnato quando si configura la fatturazione mensile.

Impostazioni globali

  • Fatturazione consolidata. Se si dispone di più account con fattura mensile, è possibile unire le fatture con lo stesso numero di account manager di Microsoft Advertising, valuta, lingua e ID SAP. Si riceverà così un'unica fattura con il resoconto dei costi suddivisi per account anziché una fattura distinta per ogni account. (Tutti i dettagli della fatturazione rimarranno accessibili in Microsoft Advertising.) Al momento è possibile solo consolidare tutte le fatture mensili o nessuna.
  • Dettagli campagna. Insieme alla fattura mensile si riceverà un resoconto sui costi per ogni campagna.
Consolidare le fatture mensiliexpando image

Se si sceglie di consolidare le fatture, è possibile farlo per tutte le fatture o per nessuna. Al momento non è infatti possibile scegliere le fatture da consolidare in un unico documento.

  1. Fare clic su Strumenti nel menu globale e quindi su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Accanto a Fatturazione consolidata, selezionare la casella Combina fatture simili in un'unica fattura mensile.
  5. Al termine, fare clic su Salva.

La fattura consolidata arriverà nel periodo di fatturazione successivo.

  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi fare clic su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel riquadro sinistro. Se il riquadro è chiuso, è possibile aprirlo facendo clic sulla freccia.
  4. Accanto a Fatturazione consolidata, selezionare la casella Combina fatture simili in un'unica fattura mensile.
  5. Al termine, fare clic su Salva.

La fattura consolidata arriverà nel periodo di fatturazione successivo.

Includere i dettagli della campagna nella fattura mensileexpando image

Se si decide di includere i dettagli della campagna nelle fatture mensili, è possibile farlo per tutte o per nessuna. Al momento non è infatti possibile scegliere in quali fatture includere i dettagli della campagna.

  1. Fare clic su Strumenti nel menu globale e quindi su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Selezionare Dettagli campagna e infine fare clic suSalva.
  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi fare clic su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel riquadro sinistro.
  4. Selezionare Dettagli campagna e infine fare clic suSalva.

Impostazioni per ID SAP

L'ID SAP è un numero di fatturazione univoco che viene assegnato quando si configura la fatturazione mensile. In un ID SAP è possibile organizzare uno o più account di annunci. Alle aziende di grandi dimensioni verranno assegnati più ID SAP, ciascuno associato a più account di annunci univoci. Tenere presente che sarà necessario specificare le impostazioni di fatturazione mensili seguenti per ogni ID SAP.

Aggiungere una riga "All'attenzione di" in una fatturaexpando image

È possibile indirizzare una fattura a una persona o un reparto specifici dell'azienda utilizzando il campo Fattura all'attenzione di.

  1. Fare clic su Strumenti nel menu globale e quindi su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  5. Accanto a Fattura all'attenzione di aggiungere il nome della persona o del reparto che si desidera venga inserito nella riga "All'attenzione di" della fattura.
  6. Al termine, fare clic su Salva.
  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi fare clic su Fatturazione e pagamenti.
  2. Fare clic su Impostazioni fatturazione.
  3. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  4. Accanto a Fattura all'attenzione di aggiungere il nome della persona o del reparto che si desidera venga inserito nella riga "All'attenzione di" della fattura.
  5. Al termine, fare clic su Salva.
Senza cartaexpando image

È consigliabile eliminare le fatture cartacee per proteggere l'ambiente. La fattura mensile verrà spedita tramite e-mail il secondo giorno lavorativo di ogni mese ai contatti della contabilità fornitori specificati.

  1. Fare clic su Strumenti nel menu globale e quindi su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  5. Accanto a Recapito fattura scegliere Solo e-mail. Assicurarsi che sia disponibile almeno un contatto della contabilità fornitori.
  6. Al termine, fare clic su Salva.
  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi fare clic su Fatturazione e pagamenti.
  2. Fare clic su Impostazioni fatturazione.
  3. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  4. Accanto a Recapito fattura scegliere Solo e-mail. Assicurarsi che sia disponibile almeno un contatto della contabilità fornitori.
  5. Al termine, fare clic su Salva.
Nota

Se l'indirizzo di fatturazione si trova in uno dei paesi o delle aree geografiche seguenti, le fatture verranno spedite anche tramite posta, come impone la normativa locale vigente: Cina, Colombia, Corea, Panama, Perù, Russia, Taiwan e Venezuela.

Scegliere di ricevere fatture cartaceeexpando image

È possibile scegliere di ricevere fatture cartacee tramite posta. È possibile fare in modo che le fatture vengano inviate all'indirizzo di fatturazione specificato durante la configurazione dell'ID SAP oppure immettere un indirizzo di spedizione diverso.

  1. Fare clic su Strumenti nel menu globale e quindi su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  5. Accanto a Recapito fattura, scegliere E-mail e posta ordinaria. Assicurarsi che sia disponibile almeno un contatto della contabilità fornitori.
  6. In Indirizzo di spedizione fattura, selezionare la casella se l'indirizzo di spedizione coincide con quello di fatturazione oppure selezionare Immetti un nuovo indirizzo nell'elenco per aggiungere un indirizzo di spedizione diverso.
  7. Al termine, fare clic su Salva.
  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi fare clic su Fatturazione e pagamenti.
  2. Fare clic su Impostazioni fatturazione.
  3. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  4. Accanto a Recapito fattura, scegliere E-mail e posta ordinaria. Assicurarsi che sia disponibile almeno un contatto della contabilità fornitori.
  5. In Indirizzo di spedizione fattura, selezionare la casella se l'indirizzo di spedizione coincide con quello di fatturazione oppure selezionare Immetti un nuovo indirizzo nell'elenco per aggiungere un indirizzo di spedizione diverso.
  6. Al termine, fare clic su Salva.
Nota

Se l'indirizzo di fatturazione si trova in uno dei paesi o delle aree geografiche seguenti, in base alla normativa locale vigente non è possibile scegliere di non ricevere le fatture tramite posta: Cina, Colombia, Corea, Panama, Perù, Russia, Taiwan e Venezuela.

Inviare le fatture cartacee a un indirizzo postale specificoexpando image

È possibile fare in modo che le fatture cartacee vengano spedite a un indirizzo diverso da quello aziendale, ad esempio al reparto dei conti fornitori. L'indirizzo dell'azienda è l'indirizzo aziendale legale specificato in Microsoft Advertising durante la configurazione iniziale della fatturazione mensile.

  1. Fare clic su Strumenti nel menu globale e quindi su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  5. In Indirizzo di spedizione fattura, selezionare un altro indirizzo nell'elenco oppure Immettere un nuovo indirizzo.
  6. Al termine, fare clic su Salva.
  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi fare clic su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  5. In Indirizzo di spedizione fattura, selezionare un altro indirizzo nell'elenco oppure Immettere un nuovo indirizzo.
  6. Al termine, fare clic su Salva.
Gestire i contatti della contabilità fornitoriexpando image

Designato da un amministratore con privilegi avanzati, un contatto della contabilità fornitori riceve le fatture mensili e il rendiconto dell'account, che consente di controllare le fatture aperte e le attività di pagamento recenti. Se si verifica un problema di pagamento, Microsoft Advertising utilizza le informazioni disponibili per raggiungere il contatto della contabilità fornitori.

Gli amministratori con privilegi avanzati possono aggiungere chiunque come contatto della contabilità fornitori, inclusi gli utenti che non dispongono di un account Microsoft Advertising. Gli utenti che non dispongono di un account Microsoft Advertising ricevono un'e-mail per verificare il proprio indirizzo e-mail. Dopo la conferma, l'utente viene aggiunto all'elenco dei contatti della contabilità fornitori.

La verifica dell'indirizzo e-mail non è necessaria per gli utenti di Microsoft Advertising esistenti. Dopo l'aggiunta all'elenco dei contatti della contabilità fornitori, inizieranno a ricevere i documenti di fatturazione e le richieste relative alla fatturazione.

  1. Fare clic su Strumenti nel menu globale e quindi su Fatturazione e pagamenti.
  2. Se si dispone di più account, sceglierne uno dallo strumento di selezione degli account nel menu globale nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  4. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  5. Fare clic su Aggiungi contatto contabilità fornitori per aggiungere l'indirizzo e-mail, il nome, il cognome e il numero di telefono (con il prefisso del paese o dell'area geografica) di una persona.
  6. Al termine, fare clic su Salva.
  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Icona a forma di ingranaggio e quindi fare clic su Fatturazione e pagamenti.
  2. Fare clic su Impostazioni fatturazione nel riquadro sinistro. Se il riquadro è chiuso, è possibile aprirlo facendo clic sulla freccia.
  3. Individuare l'ID SAP che si desidera modificare. Se i dettagli sono nascosti, è possibile visualizzarli facendo clic sulla freccia.
  4. Fare clic su Aggiungi contatto contabilità fornitori per aggiungere l'indirizzo e-mail, il nome, il cognome e il numero di telefono (con il prefisso del paese o dell'area geografica) di una persona.
  5. Al termine, fare clic su Salva.

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