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Paramètres de facturation des comptes avec facture mensuelle

Dans les paramètres de facturation, vous pouvez contrôler plusieurs aspects de vos factures mensuelles, dont le contact de compte fournisseur.
Remarque

Nous avons repensé Microsoft Advertising. Par conséquent, les étapes de certaines tâches peuvent avoir changer par rapport à la version que vous utilisez. En savoir plus sur la refonte et sur la version que vous utilisez.

En tant que client avec facture mensuelle, vous pouvez contrôler plusieurs aspects de vos documents de facturation, de leur création à leur distribution. Tout d'abord, vous pouvez activer deux paramètres globaux qui s'appliquent à toutes les factures. Ensuite, vous pouvez spécifier des paramètres supplémentaires pour les factures regroupées par ID SAP, numéro de facturation unique qui vous est attribué lorsque vous configurez la facturation mensuelle.

Paramètres globaux

  • Facturation consolidée. Si vous avez plusieurs comptes avec facture mensuelle, vous pouvez combiner les factures qui partagent le même numéro de compte gestionnaire Microsoft Advertising, la même devise, la même langue et le même ID SAP. Vous recevrez une seule facture avec une répartition générale des coûts, compte par compte, plutôt qu'une facture distincte pour chaque compte. (Tous les détails de facturation demeurent accessibles dans Microsoft Advertising.) Pour le moment, vous pouvez uniquement consolider toutes les factures mensuelles ou aucune.
  • Détails de la campagne. Vous recevez le détail des coûts par campagne avec votre facture mensuelle.
Consolider vos factures mensuellesexpando image

Si vous choisissez de consolider vos factures, cette opération repose sur le principe du « tout ou rien ». À ce stade, vous ne pouvez pas choisir quelles factures consolider en un document.

  1. Cliquez sur Outils dans le menu global, puis sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le menu principal.
  4. En regard de Facturation consolidée, cochez la case Combiner des factures similaires en une seule facture mensuelle.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Vous recevrez votre facture consolidée pour votre prochaine période de facturation.

  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage icône d'engrenage, puis cliquez sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le volet gauche. (Si le volet est fermé, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur la flèche.)
  4. En regard de Facturation consolidée, cochez la case Combiner des factures similaires en une seule facture mensuelle.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Vous recevrez votre facture consolidée pour votre prochaine période de facturation.

Inclure les détails de campagne de votre facture mensuelleexpando image

Si vous décidez d'inclure les détails de campagne dans vos factures mensuelles, cette opération repose sur le principe du « tout ou rien ». À ce stade, vous ne pouvez pas choisir quelles factures doivent inclure les détails de campagne.

  1. Cliquez sur Outils dans le menu global, puis sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le menu principal.
  4. Activez l'option Détails de la campagne, puis cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.
  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage icône d'engrenage, puis cliquez sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le menu principal.
  4. Activez l'option Détails de la campagne, puis cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.

Paramètres par ID SAP

Un ID SAP est un numéro de facturation unique qui vous est attribué lorsque vous configurez la facturation mensuelle. Un ou plusieurs comptes publicitaires peuvent être rangés sous un même ID SAP. Les entreprises plus grandes et plus complexes disposent de plusieurs ID SAP, chacun étant associé à un ou plusieurs comptes publicitaires. N'oubliez pas que vous devrez spécifier les paramètres de facturation mensuelle pour chaque ID SAP.

Ajouter une ligne de destinataire dans une factureexpando image

Vous pouvez adresser votre facture à une personne en particulier ou à un service de votre entreprise grâce à l'option Destinataire de la facture.

  1. Cliquez sur Outils dans le menu global, puis sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le menu principal.
  4. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  5. En regard de Adressage de la facture, ajoutez le nom de la personne ou du service que vous souhaitez indiquer sur la ligne d'adressage de la facture.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage icône d'engrenage, puis cliquez sur Facturation et paiements.
  2. Cliquez sur Paramètres de facturation.
  3. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  4. En regard de Adressage de la facture, ajoutez le nom de la personne ou du service que vous souhaitez indiquer sur la ligne d'adressage de la facture.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Passer au numériqueexpando image

Passez au numérique et supprimez les factures papier. Votre facture mensuelle sera envoyée par message électronique avant le 2e jour ouvrable du mois aux contacts de compte fournisseur enregistrés.

  1. Cliquez sur Outils dans le menu global, puis sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le menu principal.
  4. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  5. En regard de Communication des factures, sélectionnez Message électronique uniquement. (Assurez-vous d'avoir au moins un contact de compte fournisseur enregistré.)
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage icône d'engrenage, puis cliquez sur Facturation et paiements.
  2. Cliquez sur Paramètres de facturation.
  3. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  4. En regard de Communication des factures, sélectionnez Message électronique uniquement. (Assurez-vous d'avoir au moins un contact de compte fournisseur enregistré.)
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Conformément aux réglementations locales, vous devez recevoir des factures par courrier postal si votre adresse de facturation se trouve dans l'un(e) des pays/régions suivant(e)s : Chine, Colombie, Corée, Panama, Pérou, Russie, Taïwan et Venezuela.

Choisir de recevoir des factures papierexpando image

Vous avez la possibilité de recevoir des factures papier par courrier postal si votre entreprise est basée en Corée, à Taïwan, en Chine, en Colombie, en Russie, au Pérou, au Venezuela ou au Panama. Vous pouvez envoyer des factures à l'adresse de facturation que vous avez fournie lorsque vous avez configuré votre ID SAP, ou vous pouvez entrer une autre adresse postale.

  1. Cliquez sur Outils dans le menu global, puis sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le menu principal.
  4. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  5. En regard de Communication des factures, sélectionnez Courrier et courrier électronique. (Assurez-vous d'avoir au moins un contact de compte fournisseur enregistré.)
  6. Sous Adresse postale de facturation, cochez la case indique que votre adresse postale est identique à votre adresse de facturation ou sélectionnez Entrer une nouvelle adresse dans la liste pour ajouter une autre adresse postale.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage icône d'engrenage, puis cliquez sur Facturation et paiements.
  2. Cliquez sur Paramètres de facturation.
  3. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  4. En regard de Communication des factures, sélectionnez Courrier et courrier électronique. (Assurez-vous d'avoir au moins un contact de compte fournisseur enregistré.)
  5. Sous Adresse postale de facturation, cochez la case indique que votre adresse postale est identique à votre adresse de facturation ou sélectionnez Entrer une nouvelle adresse dans la liste pour ajouter une autre adresse postale.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Conformément aux réglementations locales, vous ne pouvez pas refuser de recevoir des factures par courrier postal si votre adresse de facturation se trouve dans l'un(e) des pays/régions suivant(e)s : Chine, Colombie, Corée, Panama, Pérou, Russie, Taïwan et Venezuela.

Envoyer les factures papier à une adresse postale spécifiqueexpando image

Vous pouvez recevoir des factures papier à une autre adresse postale que l’adresse de votre entreprise, par exemple de service de comptes fournisseurs, si votre entreprise est basée en Corée, à Taïwan, en Chine, en Colombie, en Russie, au Pérou, au Venezuela ou au Panama. Votre adresse professionnelle est l'adresse commerciale légale enregistrée par Microsoft Advertising lors de la configuration de la facturation mensuelle.

  1. Cliquez sur Outils dans le menu global, puis sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le menu principal.
  4. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  5. Dans Adresse postale de facturation, sélectionnez une autre adresse dans la liste ou Entrer une nouvelle adresse.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage icône d'engrenage, puis cliquez sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation.
  4. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  5. Dans Adresse postale de facturation, sélectionnez une autre adresse dans la liste ou Entrer une nouvelle adresse.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Gérer les contacts de compte fournisseurexpando image

Désigné par un super administrateur, le contact d'un compte fournisseur reçoit les factures mensuelles et le relevé de compte, qui fournit une vue d'ensemble des factures ouvertes et des activités de paiement récentes. En cas de problème de paiement, Microsoft Advertising utilise les informations enregistrées pour contacter le contact de compte fournisseur.

Les super administrateurs peuvent ajouter n'importe quelle personne comme contact de compte fournisseur, y compris des personnes sans compte Microsoft Advertising. Les utilisateurs sans compte Microsoft Advertising reçoivent un message électronique afin de vérifier leur adresse de messagerie. Après confirmation, l'utilisateur est ajouté à la liste des contacts de compte fournisseur.

La vérification de l'adresse de messagerie n'est pas requise pour les utilisateurs Microsoft Advertising existants. Une fois ajoutés à la liste des contacts de compte fournisseur, ils commencent à recevoir les documents de facturation et les questions relatives à la facturation.

  1. Cliquez sur Outils dans le menu global, puis sur Facturation et paiements.
  2. Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l'outil de sélection de compte dans le menu global au haut de la page.
  3. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le menu principal.
  4. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  5. Cliquez sur Ajouter un contact de compte fournisseur pour ajouter l'adresse de messagerie d'une personne, son prénom, son nom et son numéro de téléphone (avec l'indicatif pays/régional).
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
  1. Cliquez sur l'icône d'engrenage icône d'engrenage, puis cliquez sur Facturation et paiements.
  2. Cliquez sur Paramètres de facturation dans le volet gauche. (Si le volet est fermé, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur la flèche.)
  3. Trouvez l'ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en cliquant sur la flèche.)
  4. Cliquez sur Ajouter un contact de compte fournisseur pour ajouter l'adresse de messagerie d'une personne, son prénom, son nom et son numéro de téléphone (avec l'indicatif pays/régional).
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

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