Paramètres de facturation des comptes avec facture mensuelle
Paramètres de facturation des comptes avec facture mensuelle
Dans les paramètres de facturation, vous pouvez contrôler plusieurs aspects de vos factures mensuelles, dont le contact de compte fournisseur.En tant que client avec facture mensuelle, vous pouvez contrôler plusieurs aspects de vos documents de facturation, de leur création à leur distribution. Tout d'abord, vous pouvez activer deux paramètres globaux qui s'appliquent à toutes les factures. Ensuite, vous pouvez spécifier des paramètres supplémentaires pour les factures regroupées par ID SAP, numéro de facturation unique qui vous est attribué lorsque vous configurez la facturation mensuelle.
Paramètres globaux
- Facturation consolidée. Si vous avez plusieurs comptes avec facture mensuelle, vous pouvez combiner les factures qui partagent le même numéro de compte gestionnaire Microsoft Advertising, la même devise, la même langue et le même ID SAP. Vous recevrez une seule facture avec une répartition générale des coûts, compte par compte, plutôt qu'une facture distincte pour chaque compte. (Tous les détails de facturation demeurent accessibles dans Microsoft Advertising.) Pour le moment, vous pouvez uniquement consolider toutes les factures mensuelles ou aucune.
- Détails de la campagne. Vous recevez le détail des coûts par campagne avec votre facture mensuelle.
Si vous choisissez de consolider vos factures, cette opération repose sur le principe du « tout ou rien ». À ce stade, vous ne pouvez pas choisir quelles factures consolider en un document.
- Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation et paiements.
- Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l’outil de sélection de compte dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
- En regard de Facturation consolidée, cochez la case Combiner des factures similaires en une seule facture mensuelle.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous recevrez votre facture consolidée pour votre prochaine période de facturation.
- Sélectionnez l’icône d’engrenage
> Facturation et paiements. - Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l’outil de sélection de compte dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Paramètres de facturation dans le volet gauche. (Si le volet est fermé, vous pouvez l’ouvrir en sélectionnant la flèche.)
- En regard de Facturation consolidée, cochez la case Combiner des factures similaires en une seule facture mensuelle.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous recevrez votre facture consolidée pour votre prochaine période de facturation.
Si vous décidez d'inclure les détails de campagne dans vos factures mensuelles, cette opération repose sur le principe du « tout ou rien ». À ce stade, vous ne pouvez pas choisir quelles factures doivent inclure les détails de campagne.
- Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation et paiements.
- Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l’outil de sélection de compte dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
- Activez l’option Détails de la campagne, puis sélectionnez Enregistrer une fois que vous avez terminé.
- Sélectionnez l’icône d’engrenage > Facturation et paiements.
- Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l’outil de sélection de compte dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Paramètres de facturation dans le volet gauche.
- Activez l’option Détails de la campagne, puis sélectionnez Enregistrer une fois que vous avez terminé.
Paramètres par ID SAP
Un ID SAP est un numéro de facturation unique qui vous est attribué lorsque vous configurez la facturation mensuelle. Un ou plusieurs comptes publicitaires peuvent être rangés sous un même ID SAP. Les entreprises plus grandes et plus complexes disposent de plusieurs ID SAP, chacun étant associé à un ou plusieurs comptes publicitaires. N'oubliez pas que vous devrez spécifier les paramètres de facturation mensuelle pour chaque ID SAP.
Vous pouvez adresser votre facture à une personne en particulier ou à un service de votre entreprise grâce à l'option Destinataire de la facture.
- Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation et paiements.
- Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l’outil de sélection de compte dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
- Trouvez l’ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en sélectionnant la flèche.)
- En regard de Adressage de la facture, ajoutez le nom de la personne ou du service que vous souhaitez indiquer sur la ligne d’adressage de la facture.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez l’icône d’engrenage > Facturation et paiements.
- Sélectionnez Paramètres de facturation.
- Trouvez l’ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en sélectionnant la flèche.)
- En regard de Adressage de la facture, ajoutez le nom de la personne ou du service que vous souhaitez indiquer sur la ligne d’adressage de la facture.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez recevoir des factures papier à une autre adresse postale que l’adresse de votre entreprise, par exemple de service de comptes fournisseurs, si votre entreprise est basée en Corée, à Taïwan, en Chine, en Colombie, en Russie, au Pérou, au Venezuela ou au Panama. Votre adresse professionnelle est l'adresse commerciale légale enregistrée par Microsoft Advertising lors de la configuration de la facturation mensuelle.
- Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation et paiements.
- Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l’outil de sélection de compte dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
- Trouvez l’ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en sélectionnant la flèche.)
- Dans Adresse postale de facturation, sélectionnez une autre adresse dans la liste ou Entrer une nouvelle adresse.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez l’icône d’engrenage > Facturation et paiements.
- Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l’outil de sélection de compte dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Paramètres de facturation.
- Trouvez l’ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en sélectionnant la flèche.)
- Dans Adresse postale de facturation, sélectionnez une autre adresse dans la liste ou Entrer une nouvelle adresse.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Désigné par un super administrateur, le contact d'un compte fournisseur reçoit les factures mensuelles et le relevé de compte, qui fournit une vue d'ensemble des factures ouvertes et des activités de paiement récentes. En cas de problème de paiement, Microsoft Advertising utilise les informations enregistrées pour contacter le contact de compte fournisseur.
Les super administrateurs peuvent ajouter n'importe quelle personne comme contact de compte fournisseur, y compris des personnes sans compte Microsoft Advertising. Les utilisateurs sans compte Microsoft Advertising reçoivent un message électronique afin de vérifier leur adresse de messagerie. Après confirmation, l'utilisateur est ajouté à la liste des contacts de compte fournisseur.
La vérification de l'adresse de messagerie n'est pas requise pour les utilisateurs Microsoft Advertising existants. Une fois ajoutés à la liste des contacts de compte fournisseur, ils commencent à recevoir les documents de facturation et les questions relatives à la facturation.
- Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation et paiements.
- Si vous avez plusieurs comptes, choisissez-en un dans l’outil de sélection de compte dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
- Trouvez l’ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en sélectionnant la flèche.)
- Sélectionnez Ajouter un contact de compte fournisseur pour ajouter l’adresse de messagerie d’une personne, son prénom, son nom et son numéro de téléphone (avec l’indicatif pays/régional).
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez l’icône d’engrenage > Facturation et paiements.
- Sélectionnez Paramètres de facturation dans le volet gauche. (Si le volet est fermé, vous pouvez l’ouvrir en sélectionnant la flèche.)
- Trouvez l’ID SAP à modifier. (Si les détails sont masqués, vous pouvez les afficher en sélectionnant la flèche.)
- Sélectionnez Ajouter un contact de compte fournisseur pour ajouter l’adresse de messagerie d’une personne, son prénom, son nom et son numéro de téléphone (avec l’indicatif pays/régional).
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.