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Configuración de facturación para cuentas de facturación mensual

En la Configuración de facturación puedes controlar varios aspectos de las facturas mensuales, como el contacto de cuentas por pagar.

Como cliente con facturación mensual, podrás controlar varios aspectos de los documentos de facturación, desde su creación hasta su distribución. En primer lugar, puedes habilitar dos ajustes globales que se apliquen a todas las facturas. Después, puedes especificar ajustes adicionales para las facturas agrupadas por id. de SAP, el número de facturación exclusivo que se te asigna al configurar la facturación mensual con envío de factura.

Configuración global

  • Facturación consolidada. Si tienes varias cuentas de facturación mensual, puedes combinar las facturas que comparten el mismo número de cuenta de administrador de Microsoft Advertising, la moneda, el idioma y el id. de SAP. Obtendrás una sola factura con un desglose cuenta por cuenta de alto nivel en vez de una factura aparte por cada cuenta. (Se podrá seguir accediendo a todos los detalles de facturación en Microsoft Advertising). En este momento solo tienes las opciones para consolidar todas las facturas mensuales o ninguna.
  • Detalles de la campaña. Con tu factura mensual recibes un desglose de los costes por cada campaña.
Consolidar las facturas mensualesexpando image

Si decides consolidar las facturas, solo tendrás las opciones de todo o nada. En este momento no puedes elegir qué facturas consolidar en un documento.

  1. En el menú superior, selecciona Herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Selecciona Configuración de facturación en el menú principal.
  3. Junto a Facturación consolidada, activa la casilla de Combinar facturas similares en una única factura mensual.
  4. Selecciona Guardar cuando hayas terminado.

La factura consolidada te llegará en el siguiente período de facturación.

  1. Selecciona el icono de herramientas icono de herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Si tienes varias cuentas, elige una en el selector de cuentas del menú global.
  3. Selecciona Configuración de facturación en el panel izquierdo. (Si el panel está cerrado, puedes seleccionar la flecha para abrirlo).
  4. Junto a Facturación consolidada, activa la casilla de Combinar facturas similares en una única factura mensual.
  5. Selecciona Guardar cuando hayas terminado.

La factura consolidada te llegará en el siguiente período de facturación.

Incluir detalles de la campaña con la factura mensualexpando image

Si decides incluir detalles de la campaña con las facturas mensuales, solo tendrás las opciones de todo o nada. En este momento no puedes elegir qué facturas deben incluir los detalles de la campaña.

  1. En el menú superior, selecciona Herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Selecciona Configuración de facturación en el menú principal.
  3. Activa Detalles de la campaña y selecciona Guardar cuando termines.
  1. Selecciona el icono de herramientas icono de herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Si tienes varias cuentas, elige una en el selector de cuentas del menú global.
  3. Selecciona Configuración de facturación en el panel izquierdo.
  4. Activa Detalles de la campaña y selecciona Guardar cuando termines.

Configuración por id. de SAP

El identificador de SAP es un número de facturación único que se te asigna cuando configuras la facturación mensual. Se pueden organizar una o varias cuentas de anuncios en un id. de SAP. Algunas empresas más grandes y más complejas tendrán varios ids. de SAP, cada uno de ellos asociados a varias cuentas de anuncios exclusivas. Ten en cuenta que tendrás que especificar la siguiente configuración de facturación mensual por cada id. de SAP.

Agregar una línea de atención en una facturaexpando image

Puedes enrutar la factura a una persona específica o a un departamento de tu empresa con Atención de factura.

  1. En el menú superior, selecciona Herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Si tienes varias cuentas, elige una en el selector de cuentas del menú global.
  3. Selecciona Configuración de facturación en el menú principal.
  4. Busca el id. de SAP que quieras editar. (Si los detalles están ocultos, puedes seleccionar la flecha para mostrarlos).
  5. Al lado de Atención de factura, agrega el nombre de la persona o del departamento que quieres que aparezca en la línea de atención de la factura.
  6. Selecciona Guardar cuando hayas terminado.
  1. Selecciona el icono de herramientas icono de herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Selecciona Configuración de facturación.
  3. Busca el id. de SAP que quieras editar. (Si los detalles están ocultos, puedes seleccionar la flecha para mostrarlos).
  4. Al lado de Atención de factura, agrega el nombre de la persona o del departamento que quieres que aparezca en la línea de atención de la factura.
  5. Selecciona Guardar cuando hayas terminado.
Enviar facturas en papel a una dirección de correo postal específicaexpando image

Puedes hacer que se te envíen facturas en papel a una dirección de correo distinta de tu dirección comercial, como el departamento de pagos de cuentas, si tu empresa se encuentra en Corea, Taiwán, China, Colombia, Rusia, Perú, Venezuela o Panamá.. Tu dirección comercial es la dirección comercial legal que Microsoft Advertising tiene registrada del momento en que configuraste por primera vez la facturación mensual.

  1. En el menú superior, selecciona Herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Si tienes varias cuentas, elige una en el selector de cuentas del menú global.
  3. Selecciona Configuración de facturación en el menú principal.
  4. Busca el id. de SAP que quieras editar. (Si los detalles están ocultos, puedes seleccionar la flecha para mostrarlos).
  5. En Dirección de envío de factura, selecciona en la lista una dirección diferente o Introducir una dirección nueva.
  6. Selecciona Guardar cuando hayas terminado.
  1. Selecciona el icono de herramientas icono de herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Si tienes varias cuentas, elige una en el selector de cuentas del menú global.
  3. Selecciona Configuración de facturación.
  4. Busca el id. de SAP que quieras editar. (Si los detalles están ocultos, puedes seleccionar la flecha para mostrarlos).
  5. En Dirección de envío de factura, selecciona en la lista una dirección diferente o Introducir una dirección nueva.
  6. Selecciona Guardar cuando hayas terminado.
Administrar los contacto de cuentas por pagarexpando image

El contacto de cuentas por pagar, que está designado por un superadministrador, recibe facturas mensuales y el extracto de la cuenta, lo que proporciona información general de las facturas abiertas y la actividad reciente de los pagos. Si alguna vez hay un problema con los pagos, Microsoft Advertising usará la información archivada para comunicarse con el contacto de cuentas por pagar.

Los superadministradores pueden agregar a cualquiera como contacto de cuentas por pagar, incluso personas que no tengan una cuenta de Microsoft Advertising. Los usuarios que no tienen una cuenta de Microsoft Advertising reciben un correo electrónico para realizar la comprobación de la dirección de correo electrónico. Después de la confirmación, el usuario se agrega a la lista de contactos de cuentas por pagar.

La comprobación por correo electrónico no es necesaria para los usuarios de Microsoft Advertising existentes. Una vez que se agreguen a lista de contactos de cuentas por pagar, comenzarán a recibir documentos de facturación y consultas relacionadas con la facturación.

  1. En el menú superior, selecciona Herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Si tienes varias cuentas, elige una en el selector de cuentas del menú global.
  3. Selecciona Configuración de facturación en el menú principal.
  4. Busca el id. de SAP que quieras editar. (Si los detalles están ocultos, puedes seleccionar la flecha para mostrarlos).
  5. Selecciona Agregar contacto de cuentas por pagar para agregar la dirección de correo electrónico, el nombre, el apellido y el número de teléfono (con código de país o región) de una persona.
  6. Selecciona Guardar cuando hayas terminado.
  1. Selecciona el icono de herramientas icono de herramientas > Facturación & Pagos.
  2. Selecciona Configuración de facturación en el panel izquierdo. (Si el panel está cerrado, puedes seleccionar la flecha para abrirlo).
  3. Busca el id. de SAP que quieras editar. (Si los detalles están ocultos, puedes seleccionar la flecha para mostrarlos).
  4. Selecciona Agregar contacto de cuentas por pagar para agregar la dirección de correo electrónico, el nombre, el apellido y el número de teléfono (con código de país o región) de una persona.
  5. Selecciona Guardar cuando hayas terminado.

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