Abrechnungseinstellungen für monatliche Rechnungskonten

In den Abrechnungseinstellungen können Sie mehrere Aspekte Ihrer monatlichen Rechnungen steuern, einschließlich des Kontakts für die Kreditorenbuchhaltung.

Als Kunde mit monatlicher Rechnungsstellung können Sie mehrere Aspekte Ihrer Abrechnungsdokumente steuern – von der Erstellungsweise bis hin zur Art der Verteilung. Zunächst können Sie zwei globale Einstellungen aktivieren, die für alle Rechnungen gelten. Anschließend können Sie zusätzliche Einstellungen für Rechnungen angeben, die nach der SAP-ID gruppiert sind. Dies ist die eindeutige Abrechnungsnummer, die Ihnen zugewiesen wird, wenn Sie die monatliche Rechnungsstellung einrichten.

Globale Einstellungen

  • Konsolidierte Abrechnung Wenn Sie mehrere Konten mit monatlicher Rechnungsstellung haben, können Sie die Rechnungen kombinieren, die dieselbe Manager-Kontonummer für Microsoft Advertising sowie dieselbe Währung, Sprache und SAP-ID haben. Sie erhalten dann keine separaten Rechnungen für jedes Konto, sondern stattdessen eine einzelne Rechnung mit einer übersichtlichen Kostenaufschlüsselung nach Konto. (Sie können weiterhin in Microsoft Advertising auf alle Abrechnungsdetails zugreifen.) Aktuell können Sie nur alle monatlichen Rechnungsaufstellungen oder keine konsolidieren.
  • Kampagnendetails Sie erhalten mit Ihrer monatlichen Rechnung auch eine Aufstellung der Kosten pro Kampagne.
Konsolidieren der monatlichen Rechnungsaufstellungenexpando image

Wenn Sie Ihre Rechnungen konsolidieren möchten, ist dies nur für alle Rechnungen möglich. Derzeit besteht nicht die Möglichkeit, nur bestimmte Rechnungen auszuwählen, die in einem Dokument konsolidiert werden sollen.

  1. Wählen Sie im Menü oben Extras > Abrechnung & Zahlungen.
  2. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie in der Kontoauswahl im oberen Menü ein Konto aus.
  3. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Abrechnungseinstellungen.
  4. Klicken Sie neben Konsolidierte Abrechnung auf Ähnliche Rechnungen in einer einzelnen monatlichen Rechnung kombinieren.
  5. Wählen Sie zum Schluss Speichern aus.

Sie erhalten Ihre konsolidierte Rechnung im nächsten Abrechnungszeitraum.

  1. Wählen Sie das Zahnradsymbol Zahnradsymbol und dann Abrechnung und Zahlungen.
  2. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie in der Kontoauswahl im oberen Menü ein Konto aus.
  3. Wählen Sie im linken Bereich Abrechnungseinstellungen. (Wenn der Bereich geschlossen ist, können Sie ihn durch Auswahl des Pfeils öffnen.)
  4. Klicken Sie neben Konsolidierte Abrechnung auf Ähnliche Rechnungen in einer einzelnen monatlichen Rechnung kombinieren.
  5. Wählen Sie zum Schluss Speichern aus.

Sie erhalten Ihre konsolidierte Rechnung im nächsten Abrechnungszeitraum.

Einschließen von Kampagnendetails in Ihre monatliche Rechnungexpando image

Wenn Sie Kampagnendetails in Ihre monatlichen Rechnungen aufnehmen möchten, ist dies nur für alle Rechnungen möglich. Derzeit besteht nicht die Möglichkeit, nur bestimmte Rechnungen auszuwählen, die Kampagnendetails enthalten sollen.

  1. Wählen Sie im Menü oben Extras > Abrechnung & Zahlungen.
  2. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie in der Kontoauswahl im oberen Menü ein Konto aus.
  3. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Abrechnungseinstellungen aus.
  4. Überprüfen Sie die Kampagnendetails, und wählen Sie dann Speichern.
  1. Wählen Sie das Zahnradsymbol Zahnradsymbol und dann Abrechnung und Zahlungen.
  2. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie in der Kontoauswahl im oberen Menü ein Konto aus.
  3. Wählen Sie im linken Bereich Abrechnungseinstellungen.
  4. Überprüfen Sie die Kampagnendetails, und wählen Sie dann Speichern.

Einstellungen nach SAP-ID

Bei der SAP-ID handelt es sich um eine eindeutige Abrechnungsnummer, die Ihnen zugewiesen wird, wenn Sie die monatliche Rechnungsstellung einrichten. Sie können ein oder mehrere Anzeigenkonten unter einer SAP-ID organisieren. Größere und komplexere Unternehmen haben meist mehrere SAP-IDs, die jeweils mehreren und eindeutigen Anzeigenkonten zugewiesen sind. Beachten Sie, dass Sie für jede SAP-ID die folgenden Einstellungen für die monatliche Rechnungsstellung angeben müssen.

Hinzufügen einer Zeile für „Rechnung z. Hd.“expando image

Mit der Option Rechnung z. Hd. können Sie festlegen, dass die Rechnung an eine bestimmte Person oder an eine bestimmte Abteilung in Ihrem Unternehmen gesendet wird.

  1. Wählen Sie im Menü oben Extras > Abrechnung & Zahlungen.
  2. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie in der Kontoauswahl im oberen Menü ein Konto aus.
  3. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Abrechnungseinstellungen.
  4. Suchen Sie die SAP-ID, die Sie bearbeiten möchten. (Wenn ihre Details ausgeblendet sind, können Sie sie durch Auswahl des Pfeils einblenden.)
  5. Fügen Sie neben Rechnung z. Hd. den Namen der Person oder der Abteilung hinzu, der in der entsprechenden Zeile der Rechnung angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie zum Schluss Speichern aus.
  1. Wählen Sie das Zahnradsymbol Zahnradsymbol und dann Abrechnung und Zahlungen.
  2. Wählen Sie Abrechnungseinstellungen aus.
  3. Suchen Sie die SAP-ID, die Sie bearbeiten möchten. (Wenn ihre Details ausgeblendet sind, können Sie sie durch Auswahl des Pfeils einblenden.)
  4. Fügen Sie neben Rechnung z. Hd. den Namen der Person oder der Abteilung hinzu, der in der entsprechenden Zeile der Rechnung angezeigt werden soll.
  5. Wählen Sie zum Schluss Speichern aus.
Gedruckte Rechnungen an eine bestimmte Postanschrift sendenexpando image

Wenn sich Ihr Unternehmen in Korea, Taiwan, China, Kolumbien, Russland, Peru, Venezuela oder Panama befindet, können gedruckte Rechnungen an eine Postanschrift gesendet werden, die von Ihrer Unternehmensadresse abweicht, beispielsweise an die Adresse der Kreditorenbuchhaltung. Ihre Geschäftsadresse ist die offizielle Geschäftsadresse, die bei der Einrichtung der monatlichen Rechnungsstellung bei Microsoft Advertising hinterlegt wurde.

  1. Wählen Sie im Menü oben Extras > Abrechnung & Zahlungen.
  2. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie in der Kontoauswahl im oberen Menü ein Konto aus.
  3. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Abrechnungseinstellungen.
  4. Suchen Sie die SAP-ID, die Sie bearbeiten möchten. (Wenn ihre Details ausgeblendet sind, können Sie sie durch Auswahl des Pfeils einblenden.)
  5. Wählen Sie im Bereich Postadresse für Rechnung eine andere Adresse in der Liste aus. Sie können auch eine neue Adresse eingeben.
  6. Wählen Sie zum Schluss Speichern aus.
  1. Wählen Sie das Zahnradsymbol Zahnradsymbol und dann Abrechnung und Zahlungen.
  2. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie in der Kontoauswahl im oberen Menü ein Konto aus.
  3. Wählen Sie Abrechnungseinstellungen aus.
  4. Suchen Sie die SAP-ID, die Sie bearbeiten möchten. (Wenn ihre Details ausgeblendet sind, können Sie sie durch Auswahl des Pfeils einblenden.)
  5. Wählen Sie im Bereich Postadresse für Rechnung eine andere Adresse in der Liste aus. Sie können auch eine neue Adresse eingeben.
  6. Wählen Sie zum Schluss Speichern aus.
Verwalten der Kontakte für die Kreditorenbuchhaltungexpando image

Der Kontakt für die Kreditorenbuchhaltung wird von einem Super-Admin festgelegt und erhält monatliche Rechnungen und die Kontoaufstellung, die eine Übersicht über offene Rechnungen und die zuletzt vorgenommenen Zahlungen bietet. Bei Zahlungsproblemen verwendet Microsoft Advertising die hinterlegten Informationen, um den Kontakt für die Kreditorenbuchhaltung anzusprechen.

Super-Admins können beliebige Personen als Kontakt für die Kreditorenbuchhaltung festlegen, auch wenn diese kein Microsoft Advertising-Konto haben. Benutzer, die kein Microsoft Advertising-Konto haben, erhalten eine E-Mail zur Überprüfung ihrer E-Mail-Adresse. Nach der Überprüfung wird der Benutzer der Liste der Kontakte für die Kreditorenbuchhaltung hinzugefügt.

Für bestehende Microsoft Advertising-Benutzer ist keine E-Mail-Überprüfung erforderlich. Nachdem sie der Liste der Kontakte für die Kreditorenbuchhaltung hinzugefügt wurden, erhalten sie Abrechnungsdokumente und Anfragen in Bezug auf die Abrechnung.

  1. Wählen Sie im Menü oben Extras > Abrechnung & Zahlungen.
  2. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie in der Kontoauswahl im oberen Menü ein Konto aus.
  3. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Abrechnungseinstellungen.
  4. Suchen Sie die SAP-ID, die Sie bearbeiten möchten. (Wenn ihre Details ausgeblendet sind, können Sie sie durch Auswahl des Pfeils einblenden.)
  5. Wählen Sie Kontakt für Kreditorenbuchhaltung hinzufügen, um die E-Mail-Adresse, den Vornamen, den Nachnamen und die Telefonnummer (einschließlich Landes- und Ortsvorwahl) der jeweiligen Person hinzuzufügen.
  6. Wählen Sie zum Schluss Speichern aus.
  1. Wählen Sie das Zahnradsymbol Zahnradsymbol und dann Abrechnung und Zahlungen.
  2. Wählen Sie im linken Bereich Abrechnungseinstellungen. (Wenn der Bereich geschlossen ist, können Sie ihn durch Auswahl des Pfeils öffnen.)
  3. Suchen Sie die SAP-ID, die Sie bearbeiten möchten. (Wenn ihre Details ausgeblendet sind, können Sie sie durch Auswahl des Pfeils einblenden.)
  4. Wählen Sie Kontakt für Kreditorenbuchhaltung hinzufügen, um die E-Mail-Adresse, den Vornamen, den Nachnamen und die Telefonnummer (einschließlich Landes- und Ortsvorwahl) der jeweiligen Person hinzuzufügen.
  5. Wählen Sie zum Schluss Speichern aus.

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